Fatturazione elettronica
Dalla commessa alla fattura elettronica, fino allo SdI
Emetti la fattura dalla commessa e inviala allo SdI dall'app, con gli esiti sulla fattura. Quelle dei fornitori arrivano in Fatture ricevute. L'XML resta scaricabile e i dati si esportano per il commercialista.
Invio allo SdI
Dall'XML all'esito dello SdI
Quando il canale è attivo per la tua azienda, l'invio parte dall'app. Il file XML si scarica comunque, se preferisci un altro canale.
XML FatturaPA
Dalla fattura emessa Toitrack genera il file XML e lo scarichi. Un controllo di completezza segnala i dati mancanti prima della generazione e prima dell'invio.
Invio, esiti e ricevute
Sulla fattura emessa premi «Invia allo SdI» e confermi. Lo stato passa da «Inviata, in attesa dell'esito» a «Consegnata», «Emessa, non consegnata» o «Scartata dallo SdI», con la cronologia delle ricevute. L'esito può richiedere fino a 5 giorni.
Scarto e reinvio
Una fattura scartata si reinvia con lo stesso numero e la stessa data entro 5 giorni dallo scarto. Oltre, Toitrack non reinvia e indica nota di credito e nuova fattura. Se l'invio non si completa puoi riprovarlo.
Condizioni e limiti
Servono il permesso «Emissione fatture e note di credito» e il modulo di fatturazione elettronica. Il canale SdI si apre azienda per azienda: se per la tua non è ancora attivo, l'app lo segnala, l'XML resta scaricabile e l'attivazione si chiede al supporto. Gli invii hanno un limite mensile legato al piano e contano solo se lo SdI prende in carico la fattura.
Fatture dei fornitori
Le fatture passive arrivano in Toitrack
Quando il canale è attivo per la tua azienda, le fatture dei fornitori arrivano dallo SdI. Le fatture ricevute sono in sola lettura.
Fatture ricevute
Un elenco con fornitore, partita IVA, numero, data e totale; nel dettaglio le righe e il file XML da scaricare, che è il documento fiscale. Arrivano fatture, note di credito e note di debito. Serve il permesso di lettura delle fatture ricevute.
Codice destinatario
Le fatture arrivano al codice destinatario del tuo canale. Registralo come indirizzo telematico su Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, oppure comunicalo ai fornitori. Finché non è arrivata nessuna fattura lo trovi in Fatture ricevute, con il pulsante Copia; se non lo vedi, chiedilo al supporto.
File da verificare
Un file che non si legge come FatturaPA, un lotto di più fatture o una valuta diversa dall'euro compaiono come «Da verificare», con il motivo. L'XML resta scaricabile.
Contabilità
Export contabile CSV e JSON
Passa i dati a chi tiene la tua contabilità, senza riscriverli.
Export neutro
Fatture e note di credito emesse in un periodo, con le relative righe, in un formato indipendente dal paese: un CSV con una riga per ogni riga di fattura oppure un JSON con le righe annidate.
Export per il commercialista
Un CSV con i documenti e gli incassi del periodo, pensato per consegnare al tuo commercialista i numeri già ordinati.
Nel prodotto
Prima e dopo la fattura
Sulla commessa quanto resta da fatturare; dallo SdI le fatture dei fornitori.
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